ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN  2017
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
Urusan Pemerintahan
:
2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
:
2 . 01
Tenaga Kerja
Unit Organisasi
:
2 . 01 . 01
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi
:
2 . 01 . 01 . 01
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran
SALDO AWAL KAS
 0,00 
 0,00 
(3.040.166.046,00)
(7.776.210.321,00)
(11.587.411.296,00)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
 155.000.000,00 
 38.751.000,00 
 38.751.000,00 
 38.751.000,00 
 38.747.000,00 
4.1
Hasil Retribusi Daerah
 155.000.000,00 
 38.751.000,00 
 38.751.000,00 
 38.751.000,00 
 38.747.000,00 
4.1.00.00.2
Retribusi Jasa Usaha
 30.000.000,00 
 7.500.000,00 
 7.500.000,00 
 7.500.000,00 
 7.500.000,00 
4.1.00.00.2.02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 30.000.000,00 
 7.500.000,00 
 7.500.000,00 
 7.500.000,00 
 7.500.000,00 
4.1.00.00.2.02.01
Retribusi Perizinan Tertentu
 125.000.000,00 
 31.251.000,00 
 31.251.000,00 
 31.251.000,00 
 31.247.000,00 
4.1.00.00.2.03
Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing ‑ LRA
 125.000.000,00 
 31.251.000,00 
 31.251.000,00 
 31.251.000,00 
 31.247.000,00 
4.1.00.00.2.03.12
Jumlah Alokasi Pendapatan & Penerimaan Pembiayaan
 155.000.000,00 
 38.751.000,00 
 38.751.000,00 
 38.751.000,00 
 38.747.000,00 
Jumlah Alokasi Kas Yang Tersedia Untuk Pengeluaran
 155.000.000,00 
 38.751.000,00 
(3.001.415.046,00)
(7.737.459.321,00)
(11.548.664.296,00)
Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan
Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan
BELANJA TIDAK LANGSUNG
 7.180.795.000,00 
 1.721.057.971,00 
 2.377.250.000,00 
 1.543.620.000,00 
 1.538.867.029,00 
5.1
BELANJA PEGAWAI
 7.180.795.000,00 
 1.721.057.971,00 
 2.377.250.000,00 
 1.543.620.000,00 
 1.538.867.029,00 
5.1.00.00.1
Gaji dan Tunjangan
 6.211.345.000,00 
 1.478.882.971,00 
 2.135.075.000,00 
 1.301.445.000,00 
 1.295.942.029,00 
5.1.00.00.1.01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
 4.754.155.000,00 
 1.137.680.500,00 
 1.643.900.000,00 
 986.340.000,00 
 986.234.500,00 
5.1.00.00.1.01.01
Tunjangan Keluarga
 471.856.000,00 
 111.369.594,00 
 163.900.000,00 
 98.340.000,00 
 98.246.406,00 
5.1.00.00.1.01.02
Tunjangan Jabatan 2)
 181.370.000,00 
 51.375.000,00 
 59.250.000,00 
 35.550.000,00 
 35.195.000,00 
5.1.00.00.1.01.03
Tunjangan Fungsional
 202.406.000,00 
 42.335.000,00 
 73.000.000,00 
 43.800.000,00 
 43.271.000,00 
5.1.00.00.1.01.04
Tunjangan Fungsional Umum
 84.665.000,00 
 22.025.000,00 
 29.000.000,00 
 17.400.000,00 
 16.240.000,00 
5.1.00.00.1.01.05
Tunjangan Beras 1)
 214.674.000,00 
 60.089.900,00 
 51.000.000,00 
 51.000.000,00 
 52.584.100,00 
5.1.00.00.1.01.06
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
 117.096.000,00 
 10.000.000,00 
 50.000.000,00 
 30.000.000,00 
 27.096.000,00 
5.1.00.00.1.01.07
Pembulatan Gaji
 70.000,00 
 15.311,00 
 25.000,00 
 15.000,00 
 14.689,00 
5.1.00.00.1.01.08
Tunjangan BPJS Kesehatan
 156.825.000,00 
 37.624.703,00 
 55.000.000,00 
 33.000.000,00 
 31.200.297,00 
5.1.00.00.1.01.21
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ( JKK JK)
 28.228.000,00 
 6.367.963,00 
 10.000.000,00 
 6.000.000,00 
 5.860.037,00 
5.1.00.00.1.01.22
Tambahan Penghasilan PNS
 968.700.000,00 
 242.175.000,00 
 242.175.000,00 
 242.175.000,00 
 242.175.000,00 
5.1.00.00.1.02

ANGGARAN KAS
Halaman 1 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
 968.700.000,00 
 242.175.000,00 
 242.175.000,00 
 242.175.000,00 
 242.175.000,00 
5.1.00.00.1.02.01
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
 750.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 750.000,00 
5.1.00.00.1.06
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
 750.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 750.000,00 
5.1.00.00.1.06.01
Jumlah Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan
 7.180.795.000,00 
 1.721.057.971,00 
 2.377.250.000,00 
 1.543.620.000,00 
 1.538.867.029,00 
Alokasi Belanja Langsung
BELANJA LANGSUNG
 7.258.794.900,00 
 1.357.859.075,00 
 2.397.545.275,00 
 2.306.331.975,00 
 1.197.058.575,00 
5.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 399.900.000,00 
 115.202.825,00 
 108.536.825,00 
 106.292.325,00 
 69.868.025,00 
5.2.01
Penyediaan jasa surat menyurat
 40.000.000,00 
 15.920.125,00 
 8.026.625,00 
 8.026.625,00 
 8.026.625,00 
5.2.01.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 40.000.000,00 
 15.920.125,00 
 8.026.625,00 
 8.026.625,00 
 8.026.625,00 
5.2.01.01.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 17.196.500,00 
 4.501.625,00 
 4.231.625,00 
 4.231.625,00 
 4.231.625,00 
5.2.01.01.2.01
 16.926.500,00 
 4.231.625,00 
 4.231.625,00 
 4.231.625,00 
 4.231.625,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.01.01.2.01.01
 270.000,00 
 270.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.01.01.2.01.04
Belanja Cetak dan Penggandaan
 18.123.500,00 
 10.248.500,00 
 2.625.000,00 
 2.625.000,00 
 2.625.000,00 
5.2.01.01.2.06
 7.623.500,00 
 7.623.500,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Cetak
5.2.01.01.2.06.01
 10.500.000,00 
 2.625.000,00 
 2.625.000,00 
 2.625.000,00 
 2.625.000,00 
Belanja Penggandaan
5.2.01.01.2.06.02
Belanja Perjalanan Dinas
 4.680.000,00 
 1.170.000,00 
 1.170.000,00 
 1.170.000,00 
 1.170.000,00 
5.2.01.01.2.15
 4.680.000,00 
 1.170.000,00 
 1.170.000,00 
 1.170.000,00 
 1.170.000,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.01.01.2.15.01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 100.000.000,00 
 25.000.200,00 
 25.000.200,00 
 25.000.200,00 
 24.999.400,00 
5.2.01.02
BELANJA BARANG DAN JASA
 100.000.000,00 
 25.000.200,00 
 25.000.200,00 
 25.000.200,00 
 24.999.400,00 
5.2.01.02.2
Belanja Jasa Kantor
 100.000.000,00 
 25.000.200,00 
 25.000.200,00 
 25.000.200,00 
 24.999.400,00 
5.2.01.02.2.03
 13.200.000,00 
 3.300.000,00 
 3.300.000,00 
 3.300.000,00 
 3.300.000,00 
Belanja telepon
5.2.01.02.2.03.01
 9.000.000,00 
 2.250.000,00 
 2.250.000,00 
 2.250.000,00 
 2.250.000,00 
Belanja air
5.2.01.02.2.03.02
 53.360.800,00 
 13.340.400,00 
 13.340.400,00 
 13.340.400,00 
 13.339.600,00 
Belanja listrik
5.2.01.02.2.03.03
 2.839.200,00 
 709.800,00 
 709.800,00 
 709.800,00 
 709.800,00 
Belanja surat kabar/majalah
5.2.01.02.2.03.05
 21.600.000,00 
 5.400.000,00 
 5.400.000,00 
 5.400.000,00 
 5.400.000,00 
Belanja kawat/faksimili/internet/TV Berbayar
5.2.01.02.2.03.06
Penyediaan jasa administrasi keuangan
 69.900.000,00 
 19.410.000,00 
 21.310.000,00 
 19.288.000,00 
 9.892.000,00 
5.2.01.07
BELANJA PEGAWAI
 43.692.000,00 
 10.400.000,00 
 11.700.000,00 
 11.700.000,00 
 9.892.000,00 
5.2.01.07.1
Honorarium PNS
 31.200.000,00 
 7.800.000,00 
 7.800.000,00 
 7.800.000,00 
 7.800.000,00 
5.2.01.07.1.01
 31.200.000,00 
 7.800.000,00 
 7.800.000,00 
 7.800.000,00 
 7.800.000,00 
Honorarium Pengelola Keuangan SKPD
5.2.01.07.1.01.03
Uang Lembur
 12.492.000,00 
 2.600.000,00 
 3.900.000,00 
 3.900.000,00 
 2.092.000,00 
5.2.01.07.1.03
 12.492.000,00 
 2.600.000,00 
 3.900.000,00 
 3.900.000,00 
 2.092.000,00 
Uang Lembur PNS
5.2.01.07.1.03.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 26.208.000,00 
 9.010.000,00 
 9.610.000,00 
 7.588.000,00 
 0,00 
5.2.01.07.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 8.993.000,00 
 3.040.000,00 
 3.040.000,00 
 2.913.000,00 
 0,00 
5.2.01.07.2.01
 8.273.000,00 
 2.800.000,00 
 2.800.000,00 
 2.673.000,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.01.07.2.01.01

ANGGARAN KAS
Halaman 2 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
 720.000,00 
 240.000,00 
 240.000,00 
 240.000,00 
 0,00 
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.01.07.2.01.04
Belanja Cetak dan Penggandaan
 4.270.000,00 
 1.200.000,00 
 1.800.000,00 
 1.270.000,00 
 0,00 
5.2.01.07.2.06
 4.270.000,00 
 1.200.000,00 
 1.800.000,00 
 1.270.000,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.01.07.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 2.025.000,00 
 675.000,00 
 675.000,00 
 675.000,00 
 0,00 
5.2.01.07.2.11
 2.025.000,00 
 675.000,00 
 675.000,00 
 675.000,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.01.07.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 10.920.000,00 
 4.095.000,00 
 4.095.000,00 
 2.730.000,00 
 0,00 
5.2.01.07.2.15
 10.920.000,00 
 4.095.000,00 
 4.095.000,00 
 2.730.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.01.07.2.15.01
Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 120.000.000,00 
 35.172.500,00 
 34.500.000,00 
 34.312.500,00 
 16.015.000,00 
5.2.01.18
BELANJA BARANG DAN JASA
 120.000.000,00 
 35.172.500,00 
 34.500.000,00 
 34.312.500,00 
 16.015.000,00 
5.2.01.18.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 672.500,00 
 672.500,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.01.18.2.01
 672.500,00 
 672.500,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.01.18.2.01.01
Belanja Cetak dan Penggandaan
 1.312.500,00 
 500.000,00 
 500.000,00 
 312.500,00 
 0,00 
5.2.01.18.2.06
 1.312.500,00 
 500.000,00 
 500.000,00 
 312.500,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.01.18.2.06.02
Belanja Perjalanan Dinas
 118.015.000,00 
 34.000.000,00 
 34.000.000,00 
 34.000.000,00 
 16.015.000,00 
5.2.01.18.2.15
 118.015.000,00 
 34.000.000,00 
 34.000.000,00 
 34.000.000,00 
 16.015.000,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.01.18.2.15.02
Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 70.000.000,00 
 19.700.000,00 
 19.700.000,00 
 19.665.000,00 
 10.935.000,00 
5.2.01.19
BELANJA BARANG DAN JASA
 70.000.000,00 
 19.700.000,00 
 19.700.000,00 
 19.665.000,00 
 10.935.000,00 
5.2.01.19.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 5.965.000,00 
 2.000.000,00 
 2.000.000,00 
 1.965.000,00 
 0,00 
5.2.01.19.2.01
 5.965.000,00 
 2.000.000,00 
 2.000.000,00 
 1.965.000,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.01.19.2.01.01
Belanja Cetak dan Penggandaan
 10.500.000,00 
 2.700.000,00 
 2.700.000,00 
 2.700.000,00 
 2.400.000,00 
5.2.01.19.2.06
 10.500.000,00 
 2.700.000,00 
 2.700.000,00 
 2.700.000,00 
 2.400.000,00 
Belanja Penggandaan
5.2.01.19.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 22.875.000,00 
 6.000.000,00 
 6.000.000,00 
 6.000.000,00 
 4.875.000,00 
5.2.01.19.2.11
 22.875.000,00 
 6.000.000,00 
 6.000.000,00 
 6.000.000,00 
 4.875.000,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.01.19.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 30.660.000,00 
 9.000.000,00 
 9.000.000,00 
 9.000.000,00 
 3.660.000,00 
5.2.01.19.2.15
 30.660.000,00 
 9.000.000,00 
 9.000.000,00 
 9.000.000,00 
 3.660.000,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.01.19.2.15.01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 1.092.953.000,00 
 160.171.750,00 
 171.321.750,00 
 622.946.750,00 
 138.512.750,00 
5.2.02
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 194.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 194.200.000,00 
 0,00 
5.2.02.07
BELANJA MODAL
 194.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 194.200.000,00 
 0,00 
5.2.02.07.3
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Alat Rumah Tangga
 73.700.000,00 
 0,00 
 0,00 
 73.700.000,00 
 0,00 
5.2.02.07.3.28
 73.700.000,00 
 0,00 
 0,00 
 73.700.000,00 
 0,00 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Meubelair
5.2.02.07.3.28.01
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
 120.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
 120.500.000,00 
 0,00 
5.2.02.07.3.30
 40.050.000,00 
 0,00 
 0,00 
 40.050.000,00 
 0,00 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5.2.02.07.3.30.01
 80.450.000,00 
 0,00 
 0,00 
 80.450.000,00 
 0,00 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5.2.02.07.3.30.04

ANGGARAN KAS
Halaman 3 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Pengadaan peralatan gedung kantor
 50.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 50.000.000,00 
 0,00 
5.2.02.09
BELANJA MODAL
 50.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 50.000.000,00 
 0,00 
5.2.02.09.3
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Alat Rumah Tangga
 1.050.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.050.000,00 
 0,00 
5.2.02.09.3.28
 1.050.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.050.000,00 
 0,00 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Alat Pendingin
5.2.02.09.3.28.04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan  Komputer
 18.950.000,00 
 0,00 
 0,00 
 18.950.000,00 
 0,00 
5.2.02.09.3.29
 18.950.000,00 
 0,00 
 0,00 
 18.950.000,00 
 0,00 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Personal Komputer
5.2.02.09.3.29.02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Alat Studio
 30.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 30.000.000,00 
 0,00 
5.2.02.09.3.31
 30.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 30.000.000,00 
 0,00 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Peralatan Studio Visual
5.2.02.09.3.31.01
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 230.000.000,00 
 62.498.500,00 
 62.498.500,00 
 62.498.500,00 
 42.504.500,00 
5.2.02.22
BELANJA BARANG DAN JASA
 230.000.000,00 
 62.498.500,00 
 62.498.500,00 
 62.498.500,00 
 42.504.500,00 
5.2.02.22.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 26.810.000,00 
 6.702.500,00 
 6.702.500,00 
 6.702.500,00 
 6.702.500,00 
5.2.02.22.2.01
 13.680.000,00 
 3.420.000,00 
 3.420.000,00 
 3.420.000,00 
 3.420.000,00 
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.02.22.2.01.03
 13.130.000,00 
 3.282.500,00 
 3.282.500,00 
 3.282.500,00 
 3.282.500,00 
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.02.22.2.01.05
Belanja Jasa Kantor
 142.350.000,00 
 35.586.000,00 
 35.586.000,00 
 35.586.000,00 
 35.592.000,00 
5.2.02.22.2.03
 142.350.000,00 
 35.586.000,00 
 35.586.000,00 
 35.586.000,00 
 35.592.000,00 
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
5.2.02.22.2.03.14
Belanja Pemeliharaan
 60.000.000,00 
 20.000.000,00 
 20.000.000,00 
 20.000.000,00 
 0,00 
5.2.02.22.2.20
 60.000.000,00 
 20.000.000,00 
 20.000.000,00 
 20.000.000,00 
 0,00 
Belanja Pemeliharaan Gedung
5.2.02.22.2.20.03
Belanja Pajak / Retribusi
 840.000,00 
 210.000,00 
 210.000,00 
 210.000,00 
 210.000,00 
5.2.02.22.2.25
 840.000,00 
 210.000,00 
 210.000,00 
 210.000,00 
 210.000,00 
Belanja Jasa Retribusi Kebersihan Kantor
5.2.02.22.2.25.03
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 351.553.000,00 
 76.673.250,00 
 82.823.250,00 
 96.048.250,00 
 96.008.250,00 
5.2.02.24
BELANJA BARANG DAN JASA
 351.553.000,00 
 76.673.250,00 
 82.823.250,00 
 96.048.250,00 
 96.008.250,00 
5.2.02.24.2
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
 351.553.000,00 
 76.673.250,00 
 82.823.250,00 
 96.048.250,00 
 96.008.250,00 
5.2.02.24.2.05
 97.760.000,00 
 16.300.000,00 
 16.300.000,00 
 32.600.000,00 
 32.560.000,00 
Belanja Jasa Service dan Pelumas
5.2.02.24.2.05.01
 35.800.000,00 
 8.950.000,00 
 8.950.000,00 
 8.950.000,00 
 8.950.000,00 
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.02.24.2.05.02
 204.093.000,00 
 51.023.250,00 
 51.023.250,00 
 51.023.250,00 
 51.023.250,00 
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.02.24.2.05.03
 1.600.000,00 
 400.000,00 
 400.000,00 
 400.000,00 
 400.000,00 
Belanja Jasa KIR
5.2.02.24.2.05.04
 12.300.000,00 
 0,00 
 6.150.000,00 
 3.075.000,00 
 3.075.000,00 
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.02.24.2.05.05
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 20.000.000,00 
 10.000.000,00 
 10.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.02.26
BELANJA BARANG DAN JASA
 20.000.000,00 
 10.000.000,00 
 10.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.02.26.2
Belanja Pemeliharaan
 20.000.000,00 
 10.000.000,00 
 10.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.02.26.2.20
 20.000.000,00 
 10.000.000,00 
 10.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
5.2.02.26.2.20.14
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 42.000.000,00 
 11.000.000,00 
 16.000.000,00 
 15.000.000,00 
 0,00 
5.2.02.28
BELANJA BARANG DAN JASA
 42.000.000,00 
 11.000.000,00 
 16.000.000,00 
 15.000.000,00 
 0,00 
5.2.02.28.2
Belanja Pemeliharaan
 42.000.000,00 
 11.000.000,00 
 16.000.000,00 
 15.000.000,00 
 0,00 
5.2.02.28.2.20

ANGGARAN KAS
Halaman 4 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
 42.000.000,00 
 11.000.000,00 
 16.000.000,00 
 15.000.000,00 
 0,00 
Belanja Pemeliharaan Alat‑alat Kantor
5.2.02.28.2.20.08
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
 205.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 205.200.000,00 
 0,00 
5.2.02.42
BELANJA MODAL
 205.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 205.200.000,00 
 0,00 
5.2.02.42.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan ‑ Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
 205.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 205.200.000,00 
 0,00 
5.2.02.42.3.49
 205.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 205.200.000,00 
 0,00 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan ‑ Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5.2.02.42.3.49.01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 39.759.000,00 
 0,00 
 7.379.500,00 
 25.000.000,00 
 7.379.500,00 
5.2.05
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
 25.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 25.000.000,00 
 0,00 
5.2.05.05
BELANJA PEGAWAI
 13.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
 13.400.000,00 
 0,00 
5.2.05.05.1
Honorarium PNS
 13.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
 13.400.000,00 
 0,00 
5.2.05.05.1.01
 1.880.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.880.000,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.05.05.1.01.01
 11.520.000,00 
 0,00 
 0,00 
 11.520.000,00 
 0,00 
Honorarium Peserta Kegiatan/ uang saku
5.2.05.05.1.01.05
BELANJA BARANG DAN JASA
 11.600.000,00 
 0,00 
 0,00 
 11.600.000,00 
 0,00 
5.2.05.05.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 4.465.000,00 
 0,00 
 0,00 
 4.465.000,00 
 0,00 
5.2.05.05.2.01
 4.465.000,00 
 0,00 
 0,00 
 4.465.000,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.05.05.2.01.01
Belanja Jasa Kantor
 60.000,00 
 0,00 
 0,00 
 60.000,00 
 0,00 
5.2.05.05.2.03
 60.000,00 
 0,00 
 0,00 
 60.000,00 
 0,00 
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
5.2.05.05.2.03.13
Belanja Cetak dan Penggandaan
 1.460.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.460.000,00 
 0,00 
5.2.05.05.2.06
 200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 200.000,00 
 0,00 
Belanja Cetak
5.2.05.05.2.06.01
 1.260.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.260.000,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.05.05.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 1.175.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.175.000,00 
 0,00 
5.2.05.05.2.11
 1.175.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.175.000,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.05.05.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 1.240.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.240.000,00 
 0,00 
5.2.05.05.2.15
 1.240.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.240.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.05.05.2.15.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 3.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 3.200.000,00 
 0,00 
5.2.05.05.2.27
 3.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 3.200.000,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.05.05.2.27.01
Penilaian Angka Kredit (PAK)
 14.759.000,00 
 0,00 
 7.379.500,00 
 0,00 
 7.379.500,00 
5.2.05.06
BELANJA PEGAWAI
 3.460.000,00 
 0,00 
 1.730.000,00 
 0,00 
 1.730.000,00 
5.2.05.06.1
Honorarium PNS
 3.460.000,00 
 0,00 
 1.730.000,00 
 0,00 
 1.730.000,00 
5.2.05.06.1.01
 3.460.000,00 
 0,00 
 1.730.000,00 
 0,00 
 1.730.000,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.05.06.1.01.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 11.299.000,00 
 0,00 
 5.649.500,00 
 0,00 
 5.649.500,00 
5.2.05.06.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 450.450,00 
 0,00 
 225.225,00 
 0,00 
 225.225,00 
5.2.05.06.2.01
 450.450,00 
 0,00 
 225.225,00 
 0,00 
 225.225,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.05.06.2.01.01
Belanja Cetak dan Penggandaan
 905.750,00 
 0,00 
 452.875,00 
 0,00 
 452.875,00 
5.2.05.06.2.06

ANGGARAN KAS
Halaman 5 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
 905.750,00 
 0,00 
 452.875,00 
 0,00 
 452.875,00 
Belanja Penggandaan
5.2.05.06.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 2.205.000,00 
 0,00 
 1.102.500,00 
 0,00 
 1.102.500,00 
5.2.05.06.2.11
 2.205.000,00 
 0,00 
 1.102.500,00 
 0,00 
 1.102.500,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.05.06.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 7.737.800,00 
 0,00 
 3.868.900,00 
 0,00 
 3.868.900,00 
5.2.05.06.2.15
 7.737.800,00 
 0,00 
 3.868.900,00 
 0,00 
 3.868.900,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.05.06.2.15.02
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 25.000.000,00 
 3.870.000,00 
 15.955.000,00 
 5.175.000,00 
 0,00 
5.2.06
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 25.000.000,00 
 3.870.000,00 
 15.955.000,00 
 5.175.000,00 
 0,00 
5.2.06.01
BELANJA PEGAWAI
 8.494.000,00 
 1.300.000,00 
 7.194.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.06.01.1
Honorarium PNS
 5.920.000,00 
 0,00 
 5.920.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.06.01.1.01
 5.920.000,00 
 0,00 
 5.920.000,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.06.01.1.01.01
Uang Lembur
 2.574.000,00 
 1.300.000,00 
 1.274.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.06.01.1.03
 2.574.000,00 
 1.300.000,00 
 1.274.000,00 
 0,00 
 0,00 
Uang Lembur PNS
5.2.06.01.1.03.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 16.506.000,00 
 2.570.000,00 
 8.761.000,00 
 5.175.000,00 
 0,00 
5.2.06.01.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 856.000,00 
 0,00 
 856.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.06.01.2.01
 856.000,00 
 0,00 
 856.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.06.01.2.01.01
Belanja Cetak dan Penggandaan
 3.740.000,00 
 1.370.000,00 
 1.370.000,00 
 1.000.000,00 
 0,00 
5.2.06.01.2.06
 3.500.000,00 
 1.250.000,00 
 1.250.000,00 
 1.000.000,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.06.01.2.06.02
 240.000,00 
 120.000,00 
 120.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penjilidan
5.2.06.01.2.06.03
Belanja Makanan dan Minuman
 3.500.000,00 
 1.200.000,00 
 1.200.000,00 
 1.100.000,00 
 0,00 
5.2.06.01.2.11
 3.500.000,00 
 1.200.000,00 
 1.200.000,00 
 1.100.000,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.06.01.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 8.410.000,00 
 0,00 
 5.335.000,00 
 3.075.000,00 
 0,00 
5.2.06.01.2.15
 6.150.000,00 
 0,00 
 3.075.000,00 
 3.075.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.06.01.2.15.01
 2.260.000,00 
 0,00 
 2.260.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.06.01.2.15.02
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
 335.002.000,00 
 29.049.000,00 
 57.232.000,00 
 94.360.000,00 
 154.361.000,00 
5.2.15
Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 187.427.000,00 
 24.244.000,00 
 50.297.000,00 
 86.300.000,00 
 26.586.000,00 
5.2.15.02
BELANJA BARANG DAN JASA
 187.427.000,00 
 24.244.000,00 
 50.297.000,00 
 86.300.000,00 
 26.586.000,00 
5.2.15.02.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 884.000,00 
 884.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.02.2.01
 544.000,00 
 544.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.15.02.2.01.01
 340.000,00 
 340.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.15.02.2.01.04
Belanja Cetak dan Penggandaan
 686.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 686.000,00 
5.2.15.02.2.06
 596.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 596.000,00 
Belanja Penggandaan
5.2.15.02.2.06.02
 90.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 90.000,00 
Belanja Penjilidan
5.2.15.02.2.06.03
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
 22.500.000,00 
 2.500.000,00 
 7.500.000,00 
 7.500.000,00 
 5.000.000,00 
5.2.15.02.2.08

ANGGARAN KAS
Halaman 6 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
 22.500.000,00 
 2.500.000,00 
 7.500.000,00 
 7.500.000,00 
 5.000.000,00 
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.15.02.2.08.01
Belanja Perjalanan Dinas
 163.357.000,00 
 20.860.000,00 
 42.797.000,00 
 78.800.000,00 
 20.900.000,00 
5.2.15.02.2.15
 3.560.000,00 
 860.000,00 
 1.800.000,00 
 0,00 
 900.000,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.15.02.2.15.01
 159.797.000,00 
 20.000.000,00 
 40.997.000,00 
 78.800.000,00 
 20.000.000,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.15.02.2.15.02
Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi kebutuhan SDM
 147.575.000,00 
 4.805.000,00 
 6.935.000,00 
 8.060.000,00 
 127.775.000,00 
5.2.15.05
BELANJA PEGAWAI
 12.375.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 12.375.000,00 
5.2.15.05.1
Honorarium PNS
 9.750.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 9.750.000,00 
5.2.15.05.1.01
 9.750.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 9.750.000,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.15.05.1.01.01
Honorarium Non PNS
 2.625.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 2.625.000,00 
5.2.15.05.1.02
 2.625.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 2.625.000,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.15.05.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 135.200.000,00 
 4.805.000,00 
 6.935.000,00 
 8.060.000,00 
 115.400.000,00 
5.2.15.05.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 1.380.000,00 
 1.000.000,00 
 380.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.05.2.01
 1.000.000,00 
 1.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.15.05.2.01.01
 380.000,00 
 0,00 
 380.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.15.05.2.01.04
Belanja Jasa Kantor
 46.441.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 46.441.000,00 
5.2.15.05.2.03
 325.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 325.000,00 
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
5.2.15.05.2.03.13
 1.116.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 1.116.000,00 
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
5.2.15.05.2.03.14
 45.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 45.000.000,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.15.05.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 589.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 589.000,00 
5.2.15.05.2.06
 186.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 186.000,00 
Belanja Cetak
5.2.15.05.2.06.01
 403.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 403.000,00 
Belanja Penggandaan
5.2.15.05.2.06.02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
 12.950.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 12.950.000,00 
5.2.15.05.2.08
 12.950.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 12.950.000,00 
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.15.05.2.08.01
Belanja Makanan dan Minuman
 4.050.000,00 
 0,00 
 675.000,00 
 675.000,00 
 2.700.000,00 
5.2.15.05.2.11
 4.050.000,00 
 0,00 
 675.000,00 
 675.000,00 
 2.700.000,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.15.05.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 69.790.000,00 
 3.805.000,00 
 5.880.000,00 
 7.385.000,00 
 52.720.000,00 
5.2.15.05.2.15
 6.720.000,00 
 1.600.000,00 
 2.200.000,00 
 1.500.000,00 
 1.420.000,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.15.05.2.15.01
 63.070.000,00 
 2.205.000,00 
 3.680.000,00 
 5.885.000,00 
 51.300.000,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.15.05.2.15.02
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 1.936.414.000,00 
 389.336.000,00 
 606.302.000,00 
 618.293.500,00 
 322.482.500,00 
5.2.15
Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)
 300.000.000,00 
 0,00 
 300.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.03
BELANJA BARANG DAN JASA
 3.080.000,00 
 0,00 
 3.080.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.03.2
Belanja Bahan/Material
 3.080.000,00 
 0,00 
 3.080.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.03.2.02
 3.080.000,00 
 0,00 
 3.080.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Bahan / Peralatan Praktik / Percontohan
5.2.15.03.2.02.10
BELANJA MODAL
 296.920.000,00 
 0,00 
 296.920.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.03.3

ANGGARAN KAS
Halaman 7 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
 12.300.000,00 
 0,00 
 12.300.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.03.3.22
 12.300.000,00 
 0,00 
 12.300.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5.2.15.03.3.22.03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Alat Rumah Tangga
 40.850.000,00 
 0,00 
 40.850.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.03.3.28
 31.850.000,00 
 0,00 
 31.850.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Meubelair
5.2.15.03.3.28.01
 9.000.000,00 
 0,00 
 9.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Alat Pendingin
5.2.15.03.3.28.04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan  Komputer
 243.770.000,00 
 0,00 
 243.770.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.03.3.29
 198.310.000,00 
 0,00 
 198.310.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Personal Komputer
5.2.15.03.3.29.02
 45.460.000,00 
 0,00 
 45.460.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ‑ Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5.2.15.03.3.29.05
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
 475.000.000,00 
 180.020.000,00 
 294.980.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.06
BELANJA PEGAWAI
 8.835.000,00 
 0,00 
 8.835.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.06.1
Honorarium PNS
 8.835.000,00 
 0,00 
 8.835.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.06.1.01
 6.450.000,00 
 0,00 
 6.450.000,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.15.06.1.01.01
 2.385.000,00 
 0,00 
 2.385.000,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.15.06.1.01.02
BELANJA BARANG DAN JASA
 466.165.000,00 
 180.020.000,00 
 286.145.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.06.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 19.236.050,00 
 19.236.050,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.06.2.01
 19.236.050,00 
 19.236.050,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.15.06.2.01.01
Belanja Bahan/Material
 142.233.950,00 
 142.233.950,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.06.2.02
 142.233.950,00 
 142.233.950,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Bahan / Peralatan Praktik / Percontohan
5.2.15.06.2.02.10
Belanja Jasa Kantor
 182.720.000,00 
 0,00 
 182.720.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.06.2.03
 1.280.000,00 
 0,00 
 1.280.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
5.2.15.06.2.03.13
 181.440.000,00 
 0,00 
 181.440.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.15.06.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 16.850.000,00 
 9.800.000,00 
 7.050.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.06.2.06
 3.200.000,00 
 0,00 
 3.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Cetak
5.2.15.06.2.06.01
 13.650.000,00 
 9.800.000,00 
 3.850.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.15.06.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 11.125.000,00 
 5.750.000,00 
 5.375.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.06.2.11
 11.125.000,00 
 5.750.000,00 
 5.375.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.15.06.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 26.800.000,00 
 3.000.000,00 
 23.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.06.2.15
 19.900.000,00 
 3.000.000,00 
 16.900.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.15.06.2.15.01
 6.900.000,00 
 0,00 
 6.900.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.15.06.2.15.02
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 67.200.000,00 
 0,00 
 67.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.06.2.27
 67.200.000,00 
 0,00 
 67.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.15.06.2.27.01
Pelatihan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 50.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 50.000.000,00 
 0,00 
5.2.15.11
BELANJA PEGAWAI
 1.740.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.740.000,00 
 0,00 
5.2.15.11.1
Honorarium PNS
 1.740.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.740.000,00 
 0,00 
5.2.15.11.1.01

ANGGARAN KAS
Halaman 8 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
 1.740.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.740.000,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.15.11.1.01.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 48.260.000,00 
 0,00 
 0,00 
 48.260.000,00 
 0,00 
5.2.15.11.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 1.148.375,00 
 0,00 
 0,00 
 1.148.375,00 
 0,00 
5.2.15.11.2.01
 1.148.375,00 
 0,00 
 0,00 
 1.148.375,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.15.11.2.01.01
Belanja Bahan/Material
 10.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 10.000.000,00 
 0,00 
5.2.15.11.2.02
 10.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 10.000.000,00 
 0,00 
Belanja Bahan / Peralatan Praktik / Percontohan
5.2.15.11.2.02.10
Belanja Jasa Kantor
 12.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
 12.500.000,00 
 0,00 
5.2.15.11.2.03
 12.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
 12.500.000,00 
 0,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.15.11.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 541.625,00 
 0,00 
 0,00 
 541.625,00 
 0,00 
5.2.15.11.2.06
 541.625,00 
 0,00 
 0,00 
 541.625,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.15.11.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 6.550.000,00 
 0,00 
 0,00 
 6.550.000,00 
 0,00 
5.2.15.11.2.11
 6.550.000,00 
 0,00 
 0,00 
 6.550.000,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.15.11.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 7.920.000,00 
 0,00 
 0,00 
 7.920.000,00 
 0,00 
5.2.15.11.2.15
 5.040.000,00 
 0,00 
 0,00 
 5.040.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.15.11.2.15.01
 2.880.000,00 
 0,00 
 0,00 
 2.880.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.15.11.2.15.02
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 9.600.000,00 
 0,00 
 0,00 
 9.600.000,00 
 0,00 
5.2.15.11.2.27
 9.600.000,00 
 0,00 
 0,00 
 9.600.000,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.15.11.2.27.01
Pelatihan  Teknologi Tepat Guna (TTG) (DBHCHT)
 200.000.000,00 
 200.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.12
BELANJA PEGAWAI
 7.645.000,00 
 7.645.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.12.1
Honorarium PNS
 7.645.000,00 
 7.645.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.12.1.01
 6.900.000,00 
 6.900.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.15.12.1.01.01
 745.000,00 
 745.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.15.12.1.01.02
BELANJA BARANG DAN JASA
 192.355.000,00 
 192.355.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.12.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 1.763.000,00 
 1.763.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.12.2.01
 1.763.000,00 
 1.763.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.15.12.2.01.01
Belanja Bahan/Material
 107.572.000,00 
 107.572.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.12.2.02
 107.572.000,00 
 107.572.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Bahan / Peralatan Praktik / Percontohan
5.2.15.12.2.02.10
Belanja Jasa Kantor
 24.000.000,00 
 24.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.12.2.03
 24.000.000,00 
 24.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.15.12.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 960.000,00 
 960.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.12.2.06
 400.000,00 
 400.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Cetak
5.2.15.12.2.06.01
 560.000,00 
 560.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.15.12.2.06.02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
 12.000.000,00 
 12.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.12.2.08
 12.000.000,00 
 12.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.15.12.2.08.01

ANGGARAN KAS
Halaman 9 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Belanja Makanan dan Minuman
 25.500.000,00 
 25.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.12.2.11
 25.500.000,00 
 25.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.15.12.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 6.160.000,00 
 6.160.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.12.2.15
 6.160.000,00 
 6.160.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.15.12.2.15.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 14.400.000,00 
 14.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.12.2.27
 14.400.000,00 
 14.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.15.12.2.27.01
Rehabilitasi Gedung workshop BLK (DBHCHT)
 200.000.000,00 
 6.000.000,00 
 0,00 
 194.000.000,00 
 0,00 
5.2.15.14
BELANJA MODAL
 200.000.000,00 
 6.000.000,00 
 0,00 
 194.000.000,00 
 0,00 
5.2.15.14.3
Belanja Modal Gedung dan Bangunan ‑ Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
 200.000.000,00 
 6.000.000,00 
 0,00 
 194.000.000,00 
 0,00 
5.2.15.14.3.49
 200.000.000,00 
 6.000.000,00 
 0,00 
 194.000.000,00 
 0,00 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan ‑ Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5.2.15.14.3.49.01
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)
 500.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 177.517.500,00 
 322.482.500,00 
5.2.15.16
BELANJA PEGAWAI
 8.835.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 8.835.000,00 
5.2.15.16.1
Honorarium PNS
 8.835.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 8.835.000,00 
5.2.15.16.1.01
 6.450.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 6.450.000,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.15.16.1.01.01
 2.385.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 2.385.000,00 
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.15.16.1.01.02
BELANJA BARANG DAN JASA
 491.165.000,00 
 0,00 
 0,00 
 177.517.500,00 
 313.647.500,00 
5.2.15.16.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 25.494.050,00 
 0,00 
 0,00 
 25.494.050,00 
 0,00 
5.2.15.16.2.01
 25.494.050,00 
 0,00 
 0,00 
 25.494.050,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.15.16.2.01.01
Belanja Bahan/Material
 145.960.950,00 
 0,00 
 0,00 
 145.960.950,00 
 0,00 
5.2.15.16.2.02
 145.960.950,00 
 0,00 
 0,00 
 145.960.950,00 
 0,00 
Belanja Bahan / Peralatan Praktik / Percontohan
5.2.15.16.2.02.10
Belanja Jasa Kantor
 194.940.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 194.940.000,00 
5.2.15.16.2.03
 540.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 540.000,00 
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
5.2.15.16.2.03.13
 194.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 194.400.000,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.15.16.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 14.705.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 14.705.000,00 
5.2.15.16.2.06
 3.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 3.400.000,00 
Belanja Cetak
5.2.15.16.2.06.01
 11.305.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 11.305.000,00 
Belanja Penggandaan
5.2.15.16.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 11.750.000,00 
 0,00 
 0,00 
 6.062.500,00 
 5.687.500,00 
5.2.15.16.2.11
 11.750.000,00 
 0,00 
 0,00 
 6.062.500,00 
 5.687.500,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.15.16.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 26.315.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 26.315.000,00 
5.2.15.16.2.15
 19.840.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 19.840.000,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.15.16.2.15.01
 6.475.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 6.475.000,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.15.16.2.15.02
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 72.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 72.000.000,00 
5.2.15.16.2.27
 72.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 72.000.000,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.15.16.2.27.01
Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja (DBHCHT)
 196.414.000,00 
 0,00 
 6.058.000,00 
 190.356.000,00 
 0,00 
5.2.15.17

ANGGARAN KAS
Halaman 10 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
BELANJA PEGAWAI
 11.345.000,00 
 0,00 
 0,00 
 11.345.000,00 
 0,00 
5.2.15.17.1
Honorarium PNS
 11.345.000,00 
 0,00 
 0,00 
 11.345.000,00 
 0,00 
5.2.15.17.1.01
 10.600.000,00 
 0,00 
 0,00 
 10.600.000,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.15.17.1.01.01
 745.000,00 
 0,00 
 0,00 
 745.000,00 
 0,00 
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.15.17.1.01.02
BELANJA BARANG DAN JASA
 185.069.000,00 
 0,00 
 6.058.000,00 
 179.011.000,00 
 0,00 
5.2.15.17.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 2.858.000,00 
 0,00 
 2.858.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.17.2.01
 2.858.000,00 
 0,00 
 2.858.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.15.17.2.01.01
Belanja Bahan/Material
 16.454.000,00 
 0,00 
 0,00 
 16.454.000,00 
 0,00 
5.2.15.17.2.02
 16.454.000,00 
 0,00 
 0,00 
 16.454.000,00 
 0,00 
Belanja Bahan / Peralatan Praktik / Percontohan
5.2.15.17.2.02.10
Belanja Jasa Kantor
 86.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 86.000.000,00 
 0,00 
5.2.15.17.2.03
 70.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 70.000.000,00 
 0,00 
Belanja Sertifikasi
5.2.15.17.2.03.08
 16.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 16.000.000,00 
 0,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.15.17.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 1.824.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.824.000,00 
 0,00 
5.2.15.17.2.06
 1.824.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.824.000,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.15.17.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 30.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
 30.400.000,00 
 0,00 
5.2.15.17.2.11
 30.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
 30.400.000,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.15.17.2.11.02
Belanja Pakaian Kerja
 3.200.000,00 
 0,00 
 3.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.17.2.13
 3.200.000,00 
 0,00 
 3.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.15.17.2.13.01
Belanja Perjalanan Dinas
 15.533.000,00 
 0,00 
 0,00 
 15.533.000,00 
 0,00 
5.2.15.17.2.15
 7.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 7.200.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.15.17.2.15.01
 8.333.000,00 
 0,00 
 0,00 
 8.333.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.15.17.2.15.02
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 28.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 28.800.000,00 
 0,00 
5.2.15.17.2.27
 28.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 28.800.000,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.15.17.2.27.01
Optimalisasi Data Ketenagakerjaan, Sosial dan Ketransmigrasian
 15.000.000,00 
 3.316.000,00 
 5.264.000,00 
 6.420.000,00 
 0,00 
5.2.15.18
BELANJA PEGAWAI
 6.180.000,00 
 0,00 
 0,00 
 6.180.000,00 
 0,00 
5.2.15.18.1
Honorarium PNS
 6.180.000,00 
 0,00 
 0,00 
 6.180.000,00 
 0,00 
5.2.15.18.1.01
 6.180.000,00 
 0,00 
 0,00 
 6.180.000,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.15.18.1.01.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 8.820.000,00 
 3.316.000,00 
 5.264.000,00 
 240.000,00 
 0,00 
5.2.15.18.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 316.000,00 
 316.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.18.2.01
 316.000,00 
 316.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.15.18.2.01.01
Belanja Cetak dan Penggandaan
 1.049.000,00 
 0,00 
 809.000,00 
 240.000,00 
 0,00 
5.2.15.18.2.06
 809.000,00 
 0,00 
 809.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.15.18.2.06.02
 240.000,00 
 0,00 
 0,00 
 240.000,00 
 0,00 
Belanja Penjilidan
5.2.15.18.2.06.03

ANGGARAN KAS
Halaman 11 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Belanja Makanan dan Minuman
 1.500.000,00 
 0,00 
 1.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.18.2.11
 1.500.000,00 
 0,00 
 1.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.15.18.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 5.955.000,00 
 3.000.000,00 
 2.955.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.15.18.2.15
 5.955.000,00 
 3.000.000,00 
 2.955.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.15.18.2.15.02
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 80.180.000,00 
 61.116.000,00 
 19.064.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16
Fasilitasi Sertifikasi Halal
 35.000.000,00 
 35.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.13
BELANJA PEGAWAI
 860.000,00 
 860.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.13.1
Honorarium PNS
 860.000,00 
 860.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.13.1.01
 860.000,00 
 860.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.16.13.1.01.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 34.140.000,00 
 34.140.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.13.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 435.000,00 
 435.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.13.2.01
 435.000,00 
 435.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.16.13.2.01.01
Belanja Jasa Kantor
 27.150.000,00 
 27.150.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.13.2.03
 26.550.000,00 
 26.550.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Sertifikasi
5.2.16.13.2.03.08
 600.000,00 
 600.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.16.13.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 280.000,00 
 280.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.13.2.06
 280.000,00 
 280.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.16.13.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 700.000,00 
 700.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.13.2.11
 700.000,00 
 700.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.16.13.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 3.275.000,00 
 3.275.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.13.2.15
 2.000.000,00 
 2.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.16.13.2.15.01
 1.275.000,00 
 1.275.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.16.13.2.15.02
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 2.300.000,00 
 2.300.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.13.2.27
 2.300.000,00 
 2.300.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.16.13.2.27.01
Sosialisasi PIRT UMKM
 45.180.000,00 
 26.116.000,00 
 19.064.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.14
BELANJA PEGAWAI
 860.000,00 
 430.000,00 
 430.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.14.1
Honorarium PNS
 860.000,00 
 430.000,00 
 430.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.14.1.01
 860.000,00 
 430.000,00 
 430.000,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.16.14.1.01.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 44.320.000,00 
 25.686.000,00 
 18.634.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.14.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 1.452.000,00 
 1.452.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.14.2.01
 1.452.000,00 
 1.452.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.16.14.2.01.01
Belanja Jasa Kantor
 29.000.000,00 
 14.500.000,00 
 14.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.14.2.03
 4.000.000,00 
 2.000.000,00 
 2.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.16.14.2.03.17

ANGGARAN KAS
Halaman 12 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
 25.000.000,00 
 12.500.000,00 
 12.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium
5.2.16.14.2.03.18
Belanja Cetak dan Penggandaan
 688.000,00 
 344.000,00 
 344.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.14.2.06
 688.000,00 
 344.000,00 
 344.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.16.14.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 3.980.000,00 
 1.990.000,00 
 1.990.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.14.2.11
 3.980.000,00 
 1.990.000,00 
 1.990.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.16.14.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 5.600.000,00 
 5.600.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.14.2.15
 5.600.000,00 
 5.600.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.16.14.2.15.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 3.600.000,00 
 1.800.000,00 
 1.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.14.2.27
 3.600.000,00 
 1.800.000,00 
 1.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.16.14.2.27.01
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 1.562.142.900,00 
 413.927.000,00 
 921.368.400,00 
 167.286.500,00 
 59.561.000,00 
5.2.16
Pembinaan dan Pengendalian LPPS dan LPTKS
 33.416.000,00 
 0,00 
 0,00 
 18.177.500,00 
 15.238.500,00 
5.2.16.08
BELANJA PEGAWAI
 1.497.000,00 
 0,00 
 0,00 
 748.500,00 
 748.500,00 
5.2.16.08.1
Honorarium PNS
 970.000,00 
 0,00 
 0,00 
 485.000,00 
 485.000,00 
5.2.16.08.1.01
 970.000,00 
 0,00 
 0,00 
 485.000,00 
 485.000,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.16.08.1.01.01
Uang Lembur
 527.000,00 
 0,00 
 0,00 
 263.500,00 
 263.500,00 
5.2.16.08.1.03
 527.000,00 
 0,00 
 0,00 
 263.500,00 
 263.500,00 
Uang Lembur PNS
5.2.16.08.1.03.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 31.919.000,00 
 0,00 
 0,00 
 17.429.000,00 
 14.490.000,00 
5.2.16.08.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 1.147.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.147.000,00 
 0,00 
5.2.16.08.2.01
 1.147.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.147.000,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.16.08.2.01.01
Belanja Jasa Kantor
 4.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
 2.200.000,00 
 2.200.000,00 
5.2.16.08.2.03
 4.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
 2.200.000,00 
 2.200.000,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.16.08.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 792.000,00 
 0,00 
 0,00 
 792.000,00 
 0,00 
5.2.16.08.2.06
 792.000,00 
 0,00 
 0,00 
 792.000,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.16.08.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 4.160.000,00 
 0,00 
 0,00 
 2.080.000,00 
 2.080.000,00 
5.2.16.08.2.11
 4.160.000,00 
 0,00 
 0,00 
 2.080.000,00 
 2.080.000,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.16.08.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 20.220.000,00 
 0,00 
 0,00 
 10.610.000,00 
 9.610.000,00 
5.2.16.08.2.15
 10.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 5.900.000,00 
 4.900.000,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.16.08.2.15.01
 9.420.000,00 
 0,00 
 0,00 
 4.710.000,00 
 4.710.000,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.16.08.2.15.02
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 1.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 600.000,00 
 600.000,00 
5.2.16.08.2.27
 1.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 600.000,00 
 600.000,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.16.08.2.27.01
Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAL, AKAD, AKAN
 50.000.000,00 
 0,00 
 50.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.09
BELANJA PEGAWAI
 11.000.000,00 
 0,00 
 11.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.09.1
Honorarium PNS
 11.000.000,00 
 0,00 
 11.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.09.1.01

ANGGARAN KAS
Halaman 13 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
 6.000.000,00 
 0,00 
 6.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.16.09.1.01.01
 5.000.000,00 
 0,00 
 5.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Peserta Kegiatan/ uang saku
5.2.16.09.1.01.05
BELANJA BARANG DAN JASA
 39.000.000,00 
 0,00 
 39.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.09.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 800.000,00 
 0,00 
 800.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.09.2.01
 800.000,00 
 0,00 
 800.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.16.09.2.01.01
Belanja Cetak dan Penggandaan
 455.000,00 
 0,00 
 455.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.09.2.06
 455.000,00 
 0,00 
 455.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.16.09.2.06.02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
 5.000.000,00 
 0,00 
 5.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.09.2.08
 5.000.000,00 
 0,00 
 5.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.16.09.2.08.01
Belanja Makanan dan Minuman
 5.815.000,00 
 0,00 
 5.815.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.09.2.11
 5.815.000,00 
 0,00 
 5.815.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.16.09.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 25.730.000,00 
 0,00 
 25.730.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.09.2.15
 1.280.000,00 
 0,00 
 1.280.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.16.09.2.15.01
 24.450.000,00 
 0,00 
 24.450.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.16.09.2.15.02
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 1.200.000,00 
 0,00 
 1.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.09.2.27
 1.200.000,00 
 0,00 
 1.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.16.09.2.27.01
Pembinaan dan Monitoring Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ( LPKS )
 29.534.000,00 
 0,00 
 0,00 
 29.534.000,00 
 0,00 
5.2.16.13
BELANJA PEGAWAI
 1.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.800.000,00 
 0,00 
5.2.16.13.1
Honorarium PNS
 1.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.800.000,00 
 0,00 
5.2.16.13.1.01
 1.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.800.000,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.16.13.1.01.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 27.734.000,00 
 0,00 
 0,00 
 27.734.000,00 
 0,00 
5.2.16.13.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 1.284.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.284.000,00 
 0,00 
5.2.16.13.2.01
 1.284.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.284.000,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.16.13.2.01.01
Belanja Jasa Kantor
 4.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 4.000.000,00 
 0,00 
5.2.16.13.2.03
 4.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 4.000.000,00 
 0,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.16.13.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 1.440.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.440.000,00 
 0,00 
5.2.16.13.2.06
 1.440.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.440.000,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.16.13.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 4.410.000,00 
 0,00 
 0,00 
 4.410.000,00 
 0,00 
5.2.16.13.2.11
 4.410.000,00 
 0,00 
 0,00 
 4.410.000,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.16.13.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 8.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 8.800.000,00 
 0,00 
5.2.16.13.2.15
 2.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 2.800.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.16.13.2.15.01
 6.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 6.000.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.16.13.2.15.02
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 7.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 7.800.000,00 
 0,00 
5.2.16.13.2.27
 7.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 7.800.000,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.16.13.2.27.01

ANGGARAN KAS
Halaman 14 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) DBHCHT
 248.701.900,00 
 0,00 
 129.126.900,00 
 119.575.000,00 
 0,00 
5.2.16.17
BELANJA PEGAWAI
 13.480.000,00 
 0,00 
 6.135.000,00 
 7.345.000,00 
 0,00 
5.2.16.17.1
Honorarium PNS
 12.310.000,00 
 0,00 
 5.550.000,00 
 6.760.000,00 
 0,00 
5.2.16.17.1.01
 11.100.000,00 
 0,00 
 5.550.000,00 
 5.550.000,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.16.17.1.01.01
 1.210.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.210.000,00 
 0,00 
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.16.17.1.01.02
Uang Lembur
 1.170.000,00 
 0,00 
 585.000,00 
 585.000,00 
 0,00 
5.2.16.17.1.03
 1.170.000,00 
 0,00 
 585.000,00 
 585.000,00 
 0,00 
Uang Lembur PNS
5.2.16.17.1.03.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 235.221.900,00 
 0,00 
 122.991.900,00 
 112.230.000,00 
 0,00 
5.2.16.17.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 3.595.900,00 
 0,00 
 3.595.900,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.17.2.01
 3.235.900,00 
 0,00 
 3.235.900,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.16.17.2.01.01
 360.000,00 
 0,00 
 360.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.16.17.2.01.04
Belanja Bahan/Material
 71.166.000,00 
 0,00 
 38.796.000,00 
 32.370.000,00 
 0,00 
5.2.16.17.2.02
 71.166.000,00 
 0,00 
 38.796.000,00 
 32.370.000,00 
 0,00 
Belanja Bahan / Peralatan Praktik / Percontohan
5.2.16.17.2.02.10
Belanja Jasa Kantor
 57.700.000,00 
 0,00 
 28.900.000,00 
 28.800.000,00 
 0,00 
5.2.16.17.2.03
 1.700.000,00 
 0,00 
 900.000,00 
 800.000,00 
 0,00 
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
5.2.16.17.2.03.13
 56.000.000,00 
 0,00 
 28.000.000,00 
 28.000.000,00 
 0,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.16.17.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 1.925.000,00 
 0,00 
 1.925.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.17.2.06
 1.200.000,00 
 0,00 
 1.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Cetak
5.2.16.17.2.06.01
 725.000,00 
 0,00 
 725.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.16.17.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 51.660.000,00 
 0,00 
 25.830.000,00 
 25.830.000,00 
 0,00 
5.2.16.17.2.11
 51.660.000,00 
 0,00 
 25.830.000,00 
 25.830.000,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.16.17.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 13.175.000,00 
 0,00 
 5.945.000,00 
 7.230.000,00 
 0,00 
5.2.16.17.2.15
 4.600.000,00 
 0,00 
 2.240.000,00 
 2.360.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.16.17.2.15.01
 8.575.000,00 
 0,00 
 3.705.000,00 
 4.870.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.16.17.2.15.02
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 36.000.000,00 
 0,00 
 18.000.000,00 
 18.000.000,00 
 0,00 
5.2.16.17.2.27
 36.000.000,00 
 0,00 
 18.000.000,00 
 18.000.000,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.16.17.2.27.01
Pelatihan Ketrampilan di Lingkungan Penghasil Tembakau (DBHCHT)
 954.516.000,00 
 372.407.000,00 
 582.109.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.18
BELANJA PEGAWAI
 18.390.000,00 
 0,00 
 18.390.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.18.1
Honorarium PNS
 18.390.000,00 
 0,00 
 18.390.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.18.1.01
 12.300.000,00 
 0,00 
 12.300.000,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.16.18.1.01.01
 6.090.000,00 
 0,00 
 6.090.000,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.16.18.1.01.02
BELANJA BARANG DAN JASA
 936.126.000,00 
 372.407.000,00 
 563.719.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.18.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 10.654.000,00 
 10.654.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.18.2.01
 10.654.000,00 
 10.654.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.16.18.2.01.01

ANGGARAN KAS
Halaman 15 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Belanja Bahan/Material
 177.753.000,00 
 177.753.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.18.2.02
 177.753.000,00 
 177.753.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Bahan / Peralatan Praktik / Percontohan
5.2.16.18.2.02.10
Belanja Jasa Kantor
 177.000.000,00 
 82.000.000,00 
 95.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.18.2.03
 177.000.000,00 
 82.000.000,00 
 95.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.16.18.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 5.859.000,00 
 0,00 
 5.859.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.18.2.06
 3.400.000,00 
 0,00 
 3.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Cetak
5.2.16.18.2.06.01
 2.459.000,00 
 0,00 
 2.459.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.16.18.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 388.850.000,00 
 30.800.000,00 
 358.050.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.18.2.11
 388.850.000,00 
 30.800.000,00 
 358.050.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.16.18.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 29.210.000,00 
 0,00 
 29.210.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.18.2.15
 25.200.000,00 
 0,00 
 25.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.16.18.2.15.01
 4.010.000,00 
 0,00 
 4.010.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.16.18.2.15.02
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 146.800.000,00 
 71.200.000,00 
 75.600.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.18.2.27
 146.800.000,00 
 71.200.000,00 
 75.600.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.16.18.2.27.01
Informasi Pasar Kerja/Bursa kerja/job fair
 245.975.000,00 
 41.520.000,00 
 160.132.500,00 
 0,00 
 44.322.500,00 
5.2.16.20
BELANJA PEGAWAI
 19.750.000,00 
 0,00 
 11.800.000,00 
 0,00 
 7.950.000,00 
5.2.16.20.1
Honorarium PNS
 19.750.000,00 
 0,00 
 11.800.000,00 
 0,00 
 7.950.000,00 
5.2.16.20.1.01
 19.750.000,00 
 0,00 
 11.800.000,00 
 0,00 
 7.950.000,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.16.20.1.01.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 226.225.000,00 
 41.520.000,00 
 148.332.500,00 
 0,00 
 36.372.500,00 
5.2.16.20.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 2.760.000,00 
 0,00 
 2.760.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.20.2.01
 2.760.000,00 
 0,00 
 2.760.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.16.20.2.01.01
Belanja Jasa Kantor
 6.700.000,00 
 0,00 
 3.250.000,00 
 0,00 
 3.450.000,00 
5.2.16.20.2.03
 5.740.000,00 
 0,00 
 2.770.000,00 
 0,00 
 2.970.000,00 
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
5.2.16.20.2.03.13
 960.000,00 
 0,00 
 480.000,00 
 0,00 
 480.000,00 
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
5.2.16.20.2.03.14
Belanja Cetak dan Penggandaan
 7.750.000,00 
 0,00 
 3.875.000,00 
 0,00 
 3.875.000,00 
5.2.16.20.2.06
 6.000.000,00 
 0,00 
 3.000.000,00 
 0,00 
 3.000.000,00 
Belanja Cetak
5.2.16.20.2.06.01
 1.750.000,00 
 0,00 
 875.000,00 
 0,00 
 875.000,00 
Belanja Penggandaan
5.2.16.20.2.06.02
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat
 45.000.000,00 
 0,00 
 45.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.20.2.07
 45.000.000,00 
 0,00 
 45.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.16.20.2.07.02
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
 64.400.000,00 
 0,00 
 64.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.16.20.2.10
 64.400.000,00 
 0,00 
 64.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor lainnya
5.2.16.20.2.10.08
Belanja Makanan dan Minuman
 48.175.000,00 
 0,00 
 24.087.500,00 
 0,00 
 24.087.500,00 
5.2.16.20.2.11
 48.175.000,00 
 0,00 
 24.087.500,00 
 0,00 
 24.087.500,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.16.20.2.11.02

ANGGARAN KAS
Halaman 16 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Belanja Perjalanan Dinas
 51.440.000,00 
 41.520.000,00 
 4.960.000,00 
 0,00 
 4.960.000,00 
5.2.16.20.2.15
 9.920.000,00 
 0,00 
 4.960.000,00 
 0,00 
 4.960.000,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.16.20.2.15.01
 41.520.000,00 
 41.520.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.16.20.2.15.02
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 170.000.000,00 
 4.317.500,00 
 58.045.000,00 
 107.637.500,00 
 0,00 
5.2.17
Pembinaan Ketrampilan masyarakat di Lingkungan IHT (DBHCHT)
 170.000.000,00 
 4.317.500,00 
 58.045.000,00 
 107.637.500,00 
 0,00 
5.2.17.16
BELANJA PEGAWAI
 1.720.000,00 
 0,00 
 860.000,00 
 860.000,00 
 0,00 
5.2.17.16.1
Honorarium PNS
 1.720.000,00 
 0,00 
 860.000,00 
 860.000,00 
 0,00 
5.2.17.16.1.01
 1.720.000,00 
 0,00 
 860.000,00 
 860.000,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.17.16.1.01.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 168.280.000,00 
 4.317.500,00 
 57.185.000,00 
 106.777.500,00 
 0,00 
5.2.17.16.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 4.317.500,00 
 4.317.500,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.16.2.01
 4.317.500,00 
 4.317.500,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.17.16.2.01.01
Belanja Bahan/Material
 10.170.000,00 
 0,00 
 10.170.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.16.2.02
 10.170.000,00 
 0,00 
 10.170.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Bahan / Peralatan Praktik / Percontohan
5.2.17.16.2.02.10
Belanja Jasa Kantor
 43.400.000,00 
 0,00 
 14.500.000,00 
 28.900.000,00 
 0,00 
5.2.17.16.2.03
 200.000,00 
 0,00 
 100.000,00 
 100.000,00 
 0,00 
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
5.2.17.16.2.03.13
 43.200.000,00 
 0,00 
 14.400.000,00 
 28.800.000,00 
 0,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.17.16.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 2.415.000,00 
 0,00 
 2.415.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.16.2.06
 2.415.000,00 
 0,00 
 2.415.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.17.16.2.06.02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
 2.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 2.800.000,00 
 0,00 
5.2.17.16.2.08
 2.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 2.800.000,00 
 0,00 
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.17.16.2.08.01
Belanja Makanan dan Minuman
 45.760.000,00 
 0,00 
 15.320.000,00 
 30.440.000,00 
 0,00 
5.2.17.16.2.11
 45.760.000,00 
 0,00 
 15.320.000,00 
 30.440.000,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.17.16.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 26.217.500,00 
 0,00 
 3.180.000,00 
 23.037.500,00 
 0,00 
5.2.17.16.2.15
 9.540.000,00 
 0,00 
 3.180.000,00 
 6.360.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.17.16.2.15.01
 16.677.500,00 
 0,00 
 0,00 
 16.677.500,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.17.16.2.15.02
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 33.200.000,00 
 0,00 
 11.600.000,00 
 21.600.000,00 
 0,00 
5.2.17.16.2.27
 33.200.000,00 
 0,00 
 11.600.000,00 
 21.600.000,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.17.16.2.27.01
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 288.759.000,00 
 18.634.000,00 
 96.818.000,00 
 112.342.000,00 
 60.965.000,00 
5.2.17
Pelaksanaan Fungsi Dewan Pengupahan
 78.712.000,00 
 2.695.000,00 
 6.177.000,00 
 44.515.000,00 
 25.325.000,00 
5.2.17.10
BELANJA PEGAWAI
 27.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 13.900.000,00 
 13.900.000,00 
5.2.17.10.1
Honorarium PNS
 12.900.000,00 
 0,00 
 0,00 
 6.450.000,00 
 6.450.000,00 
5.2.17.10.1.01
 12.900.000,00 
 0,00 
 0,00 
 6.450.000,00 
 6.450.000,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.17.10.1.01.01
Honorarium Non PNS
 14.900.000,00 
 0,00 
 0,00 
 7.450.000,00 
 7.450.000,00 
5.2.17.10.1.02

ANGGARAN KAS
Halaman 17 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
 14.900.000,00 
 0,00 
 0,00 
 7.450.000,00 
 7.450.000,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.17.10.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 50.912.000,00 
 2.695.000,00 
 6.177.000,00 
 30.615.000,00 
 11.425.000,00 
5.2.17.10.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 1.687.000,00 
 0,00 
 1.687.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.10.2.01
 1.687.000,00 
 0,00 
 1.687.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.17.10.2.01.01
Belanja Jasa Kantor
 8.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 8.000.000,00 
 0,00 
5.2.17.10.2.03
 8.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 8.000.000,00 
 0,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.17.10.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 2.457.000,00 
 245.000,00 
 490.000,00 
 735.000,00 
 987.000,00 
5.2.17.10.2.06
 2.457.000,00 
 245.000,00 
 490.000,00 
 735.000,00 
 987.000,00 
Belanja Penggandaan
5.2.17.10.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 13.450.000,00 
 650.000,00 
 0,00 
 9.500.000,00 
 3.300.000,00 
5.2.17.10.2.11
 13.450.000,00 
 650.000,00 
 0,00 
 9.500.000,00 
 3.300.000,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.17.10.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 18.018.000,00 
 1.800.000,00 
 4.000.000,00 
 5.080.000,00 
 7.138.000,00 
5.2.17.10.2.15
 8.080.000,00 
 1.000.000,00 
 1.000.000,00 
 1.580.000,00 
 4.500.000,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.17.10.2.15.01
 9.938.000,00 
 800.000,00 
 3.000.000,00 
 3.500.000,00 
 2.638.000,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.17.10.2.15.02
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 7.300.000,00 
 0,00 
 0,00 
 7.300.000,00 
 0,00 
5.2.17.10.2.27
 7.300.000,00 
 0,00 
 0,00 
 7.300.000,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.17.10.2.27.01
Lembaga Kerjasama Tripartite
 54.114.000,00 
 2.919.000,00 
 20.710.000,00 
 26.185.000,00 
 4.300.000,00 
5.2.17.13
BELANJA PEGAWAI
 30.375.000,00 
 0,00 
 12.150.000,00 
 18.225.000,00 
 0,00 
5.2.17.13.1
Honorarium PNS
 15.625.000,00 
 0,00 
 6.250.000,00 
 9.375.000,00 
 0,00 
5.2.17.13.1.01
 15.625.000,00 
 0,00 
 6.250.000,00 
 9.375.000,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.17.13.1.01.01
Honorarium Non PNS
 14.750.000,00 
 0,00 
 5.900.000,00 
 8.850.000,00 
 0,00 
5.2.17.13.1.02
 14.750.000,00 
 0,00 
 5.900.000,00 
 8.850.000,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.17.13.1.02.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 23.739.000,00 
 2.919.000,00 
 8.560.000,00 
 7.960.000,00 
 4.300.000,00 
5.2.17.13.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 1.519.000,00 
 1.519.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.13.2.01
 1.519.000,00 
 1.519.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.17.13.2.01.01
Belanja Cetak dan Penggandaan
 1.715.000,00 
 0,00 
 735.000,00 
 735.000,00 
 245.000,00 
5.2.17.13.2.06
 1.715.000,00 
 0,00 
 735.000,00 
 735.000,00 
 245.000,00 
Belanja Penggandaan
5.2.17.13.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 5.450.000,00 
 0,00 
 1.950.000,00 
 2.625.000,00 
 875.000,00 
5.2.17.13.2.11
 5.450.000,00 
 0,00 
 1.950.000,00 
 2.625.000,00 
 875.000,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.17.13.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 15.055.000,00 
 1.400.000,00 
 5.875.000,00 
 4.600.000,00 
 3.180.000,00 
5.2.17.13.2.15
 4.780.000,00 
 400.000,00 
 1.600.000,00 
 1.600.000,00 
 1.180.000,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.17.13.2.15.01
 10.275.000,00 
 1.000.000,00 
 4.275.000,00 
 3.000.000,00 
 2.000.000,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.17.13.2.15.02
Penyelesaian PHI dan PHK
 14.517.000,00 
 1.255.000,00 
 6.900.000,00 
 5.362.000,00 
 1.000.000,00 
5.2.17.14
BELANJA PEGAWAI
 5.025.000,00 
 0,00 
 3.350.000,00 
 1.675.000,00 
 0,00 
5.2.17.14.1

ANGGARAN KAS
Halaman 18 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Honorarium PNS
 5.025.000,00 
 0,00 
 3.350.000,00 
 1.675.000,00 
 0,00 
5.2.17.14.1.01
 5.025.000,00 
 0,00 
 3.350.000,00 
 1.675.000,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.17.14.1.01.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 9.492.000,00 
 1.255.000,00 
 3.550.000,00 
 3.687.000,00 
 1.000.000,00 
5.2.17.14.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 510.000,00 
 510.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.14.2.01
 510.000,00 
 510.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.17.14.2.01.01
Belanja Cetak dan Penggandaan
 874.000,00 
 175.000,00 
 350.000,00 
 349.000,00 
 0,00 
5.2.17.14.2.06
 874.000,00 
 175.000,00 
 350.000,00 
 349.000,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.17.14.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 750.000,00 
 150.000,00 
 300.000,00 
 300.000,00 
 0,00 
5.2.17.14.2.11
 750.000,00 
 150.000,00 
 300.000,00 
 300.000,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.17.14.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 7.358.000,00 
 420.000,00 
 2.900.000,00 
 3.038.000,00 
 1.000.000,00 
5.2.17.14.2.15
 3.620.000,00 
 420.000,00 
 1.200.000,00 
 1.500.000,00 
 500.000,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.17.14.2.15.01
 3.738.000,00 
 0,00 
 1.700.000,00 
 1.538.000,00 
 500.000,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.17.14.2.15.02
Bimbingan teknis penyelesaian PHI/PHK
 30.090.000,00 
 0,00 
 0,00 
 30.090.000,00 
 0,00 
5.2.17.15
BELANJA PEGAWAI
 1.080.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.080.000,00 
 0,00 
5.2.17.15.1
Honorarium PNS
 1.080.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.080.000,00 
 0,00 
5.2.17.15.1.01
 1.080.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.080.000,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.17.15.1.01.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 29.010.000,00 
 0,00 
 0,00 
 29.010.000,00 
 0,00 
5.2.17.15.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 855.000,00 
 0,00 
 0,00 
 855.000,00 
 0,00 
5.2.17.15.2.01
 855.000,00 
 0,00 
 0,00 
 855.000,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.17.15.2.01.01
Belanja Jasa Kantor
 10.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 10.000.000,00 
 0,00 
5.2.17.15.2.03
 10.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 10.000.000,00 
 0,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.17.15.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 875.000,00 
 0,00 
 0,00 
 875.000,00 
 0,00 
5.2.17.15.2.06
 875.000,00 
 0,00 
 0,00 
 875.000,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.17.15.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 8.900.000,00 
 0,00 
 0,00 
 8.900.000,00 
 0,00 
5.2.17.15.2.11
 8.900.000,00 
 0,00 
 0,00 
 8.900.000,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.17.15.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 3.580.000,00 
 0,00 
 0,00 
 3.580.000,00 
 0,00 
5.2.17.15.2.15
 3.580.000,00 
 0,00 
 0,00 
 3.580.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.17.15.2.15.01
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 4.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 4.800.000,00 
 0,00 
5.2.17.15.2.27
 4.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 4.800.000,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.17.15.2.27.01
Sosialisasi, dan  Monitoring Pelaksanaan UMK
 45.610.000,00 
 9.080.000,00 
 0,00 
 6.190.000,00 
 30.340.000,00 
5.2.17.17
BELANJA PEGAWAI
 12.200.000,00 
 3.050.000,00 
 0,00 
 3.050.000,00 
 6.100.000,00 
5.2.17.17.1
Honorarium PNS
 12.200.000,00 
 3.050.000,00 
 0,00 
 3.050.000,00 
 6.100.000,00 
5.2.17.17.1.01
 12.200.000,00 
 3.050.000,00 
 0,00 
 3.050.000,00 
 6.100.000,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.17.17.1.01.01

ANGGARAN KAS
Halaman 19 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
BELANJA BARANG DAN JASA
 33.410.000,00 
 6.030.000,00 
 0,00 
 3.140.000,00 
 24.240.000,00 
5.2.17.17.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 2.330.000,00 
 1.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
 830.000,00 
5.2.17.17.2.01
 2.330.000,00 
 1.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
 830.000,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.17.17.2.01.01
Belanja Jasa Kantor
 10.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 10.000.000,00 
5.2.17.17.2.03
 10.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 10.000.000,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.17.17.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 1.575.000,00 
 210.000,00 
 0,00 
 420.000,00 
 945.000,00 
5.2.17.17.2.06
 1.575.000,00 
 210.000,00 
 0,00 
 420.000,00 
 945.000,00 
Belanja Penggandaan
5.2.17.17.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 9.450.000,00 
 420.000,00 
 0,00 
 420.000,00 
 8.610.000,00 
5.2.17.17.2.11
 9.450.000,00 
 420.000,00 
 0,00 
 420.000,00 
 8.610.000,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.17.17.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 10.055.000,00 
 3.900.000,00 
 0,00 
 2.300.000,00 
 3.855.000,00 
5.2.17.17.2.15
 5.970.000,00 
 1.900.000,00 
 0,00 
 1.300.000,00 
 2.770.000,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.17.17.2.15.01
 4.085.000,00 
 2.000.000,00 
 0,00 
 1.000.000,00 
 1.085.000,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.17.17.2.15.02
Fasilitasi Hari Buruh (May Day)
 65.716.000,00 
 2.685.000,00 
 63.031.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.19
BELANJA PEGAWAI
 3.580.000,00 
 2.685.000,00 
 895.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.19.1
Honorarium PNS
 3.580.000,00 
 2.685.000,00 
 895.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.19.1.01
 3.580.000,00 
 2.685.000,00 
 895.000,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.17.19.1.01.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 62.136.000,00 
 0,00 
 62.136.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.19.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 551.000,00 
 0,00 
 551.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.19.2.01
 551.000,00 
 0,00 
 551.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.17.19.2.01.01
Belanja Jasa Kantor
 450.000,00 
 0,00 
 450.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.19.2.03
 450.000,00 
 0,00 
 450.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
5.2.17.19.2.03.13
Belanja Cetak dan Penggandaan
 704.000,00 
 0,00 
 704.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.19.2.06
 704.000,00 
 0,00 
 704.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.17.19.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 51.275.000,00 
 0,00 
 51.275.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.19.2.11
 51.275.000,00 
 0,00 
 51.275.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.17.19.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 9.156.000,00 
 0,00 
 9.156.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.17.19.2.15
 3.730.000,00 
 0,00 
 3.730.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.17.19.2.15.01
 5.426.000,00 
 0,00 
 5.426.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.17.19.2.15.02
Program Penataan Struktur Industri
 70.292.000,00 
 6.337.000,00 
 63.955.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.18
Penyusunan Perda Tentang Kebijakan Industri Daerah
 70.292.000,00 
 6.337.000,00 
 63.955.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.18.05
BELANJA PEGAWAI
 11.555.000,00 
 5.090.000,00 
 6.465.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.18.05.1
Honorarium PNS
 11.555.000,00 
 5.090.000,00 
 6.465.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.18.05.1.01
 10.775.000,00 
 4.310.000,00 
 6.465.000,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.18.05.1.01.01

ANGGARAN KAS
Halaman 20 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
 780.000,00 
 780.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.18.05.1.01.02
BELANJA BARANG DAN JASA
 58.737.000,00 
 1.247.000,00 
 57.490.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.18.05.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 687.000,00 
 687.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.18.05.2.01
 687.000,00 
 687.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.18.05.2.01.01
Belanja Cetak dan Penggandaan
 560.000,00 
 560.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.18.05.2.06
 560.000,00 
 560.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.18.05.2.06.02
Belanja Makanan dan Minuman
 3.500.000,00 
 0,00 
 3.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.18.05.2.11
 3.500.000,00 
 0,00 
 3.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.18.05.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 3.990.000,00 
 0,00 
 3.990.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.18.05.2.15
 1.780.000,00 
 0,00 
 1.780.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.18.05.2.15.01
 2.210.000,00 
 0,00 
 2.210.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.18.05.2.15.02
Belanja Jasa Konsultansi
 50.000.000,00 
 0,00 
 50.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.18.05.2.21
 50.000.000,00 
 0,00 
 50.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Jasa Konsultan Perencanaan
5.2.18.05.2.21.02
Program Pengembangan Sentra‑Sentra Industri Potensial
 1.230.893.000,00 
 128.398.000,00 
 271.567.800,00 
 446.998.400,00 
 383.928.800,00 
5.2.19
DEKRANASDA
 348.570.000,00 
 42.657.000,00 
 96.385.800,00 
 74.003.200,00 
 135.524.000,00 
5.2.19.03
BELANJA PEGAWAI
 17.232.000,00 
 2.499.500,00 
 4.999.000,00 
 2.499.500,00 
 7.234.000,00 
5.2.19.03.1
Honorarium PNS
 17.232.000,00 
 2.499.500,00 
 4.999.000,00 
 2.499.500,00 
 7.234.000,00 
5.2.19.03.1.01
 14.997.000,00 
 2.499.500,00 
 4.999.000,00 
 2.499.500,00 
 4.999.000,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.19.03.1.01.01
 2.235.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 2.235.000,00 
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.19.03.1.01.02
BELANJA BARANG DAN JASA
 331.338.000,00 
 40.157.500,00 
 91.386.800,00 
 71.503.700,00 
 128.290.000,00 
5.2.19.03.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 2.145.000,00 
 645.000,00 
 0,00 
 0,00 
 1.500.000,00 
5.2.19.03.2.01
 645.000,00 
 645.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.19.03.2.01.01
 1.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 1.500.000,00 
Belanja Bahan Kenang‑kenangan / Cinderamata
5.2.19.03.2.01.11
Belanja Bahan/Material
 1.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 1.800.000,00 
5.2.19.03.2.02
 1.800.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 1.800.000,00 
Belanja Hadiah, Tropi, Sertifikat dan yang Sejenis
5.2.19.03.2.02.09
Belanja Jasa Kantor
 14.875.000,00 
 500.000,00 
 3.000.000,00 
 3.250.000,00 
 8.125.000,00 
5.2.19.03.2.03
 10.375.000,00 
 500.000,00 
 3.000.000,00 
 3.250.000,00 
 3.625.000,00 
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
5.2.19.03.2.03.13
 4.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 4.500.000,00 
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.2.19.03.2.03.19
Belanja Cetak dan Penggandaan
 1.645.000,00 
 1.470.000,00 
 175.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.19.03.2.06
 1.470.000,00 
 1.470.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Cetak
5.2.19.03.2.06.01
 175.000,00 
 0,00 
 175.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.19.03.2.06.02
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat
 74.000.000,00 
 4.000.000,00 
 25.000.000,00 
 20.000.000,00 
 25.000.000,00 
5.2.19.03.2.07
 74.000.000,00 
 4.000.000,00 
 25.000.000,00 
 20.000.000,00 
 25.000.000,00 
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.19.03.2.07.02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
 20.500.000,00 
 0,00 
 6.000.000,00 
 8.500.000,00 
 6.000.000,00 
5.2.19.03.2.08

ANGGARAN KAS
Halaman 21 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
 20.500.000,00 
 0,00 
 6.000.000,00 
 8.500.000,00 
 6.000.000,00 
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.19.03.2.08.01
Belanja Makanan dan Minuman
 10.360.000,00 
 4.200.000,00 
 0,00 
 1.610.000,00 
 4.550.000,00 
5.2.19.03.2.11
 10.360.000,00 
 4.200.000,00 
 0,00 
 1.610.000,00 
 4.550.000,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.19.03.2.11.02
Belanja Pakaian khusus dan hari‑hari tertentu
 35.875.000,00 
 23.875.000,00 
 0,00 
 0,00 
 12.000.000,00 
5.2.19.03.2.14
 35.875.000,00 
 23.875.000,00 
 0,00 
 0,00 
 12.000.000,00 
Belanja pakaian khusus dan hari‑hari tertentu lainnya
5.2.19.03.2.14.09
Belanja Perjalanan Dinas
 168.138.000,00 
 5.467.500,00 
 57.211.800,00 
 38.143.700,00 
 67.315.000,00 
5.2.19.03.2.15
 10.500.000,00 
 2.100.000,00 
 0,00 
 8.400.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.19.03.2.15.01
 157.638.000,00 
 3.367.500,00 
 57.211.800,00 
 29.743.700,00 
 67.315.000,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.19.03.2.15.02
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 2.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 2.000.000,00 
5.2.19.03.2.27
 2.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 2.000.000,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.19.03.2.27.01
Pendampingan / Pengembangan Produk Ovop
 532.323.000,00 
 85.741.000,00 
 175.182.000,00 
 204.129.000,00 
 67.271.000,00 
5.2.19.05
BELANJA PEGAWAI
 27.070.000,00 
 3.790.000,00 
 11.910.000,00 
 3.790.000,00 
 7.580.000,00 
5.2.19.05.1
Honorarium PNS
 27.070.000,00 
 3.790.000,00 
 11.910.000,00 
 3.790.000,00 
 7.580.000,00 
5.2.19.05.1.01
 22.740.000,00 
 3.790.000,00 
 7.580.000,00 
 3.790.000,00 
 7.580.000,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.19.05.1.01.01
 4.330.000,00 
 0,00 
 4.330.000,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.19.05.1.01.02
BELANJA BARANG DAN JASA
 505.253.000,00 
 81.951.000,00 
 163.272.000,00 
 200.339.000,00 
 59.691.000,00 
5.2.19.05.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 1.575.000,00 
 1.575.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.19.05.2.01
 1.575.000,00 
 1.575.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.19.05.2.01.01
Belanja Bahan/Material
 30.950.000,00 
 0,00 
 0,00 
 30.950.000,00 
 0,00 
5.2.19.05.2.02
 30.950.000,00 
 0,00 
 0,00 
 30.950.000,00 
 0,00 
Belanja Bahan / Peralatan Praktik / Percontohan
5.2.19.05.2.02.10
Belanja Jasa Kantor
 54.350.000,00 
 19.200.000,00 
 10.600.000,00 
 19.750.000,00 
 4.800.000,00 
5.2.19.05.2.03
 4.750.000,00 
 0,00 
 1.000.000,00 
 3.750.000,00 
 0,00 
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
5.2.19.05.2.03.13
 49.600.000,00 
 19.200.000,00 
 9.600.000,00 
 16.000.000,00 
 4.800.000,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.19.05.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 23.225.000,00 
 7.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
 15.725.000,00 
5.2.19.05.2.06
 21.500.000,00 
 7.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
 14.000.000,00 
Belanja Cetak
5.2.19.05.2.06.01
 1.365.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 1.365.000,00 
Belanja Penggandaan
5.2.19.05.2.06.02
 360.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 360.000,00 
Belanja Penjilidan
5.2.19.05.2.06.03
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat
 35.000.000,00 
 0,00 
 8.000.000,00 
 27.000.000,00 
 0,00 
5.2.19.05.2.07
 35.000.000,00 
 0,00 
 8.000.000,00 
 27.000.000,00 
 0,00 
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.19.05.2.07.02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
 4.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 4.000.000,00 
 0,00 
5.2.19.05.2.08
 4.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 4.000.000,00 
 0,00 
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.19.05.2.08.01
Belanja Makanan dan Minuman
 63.525.000,00 
 22.400.000,00 
 13.300.000,00 
 21.175.000,00 
 6.650.000,00 
5.2.19.05.2.11
 63.525.000,00 
 22.400.000,00 
 13.300.000,00 
 21.175.000,00 
 6.650.000,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.19.05.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 120.128.000,00 
 5.476.000,00 
 56.472.000,00 
 55.064.000,00 
 3.116.000,00 
5.2.19.05.2.15

ANGGARAN KAS
Halaman 22 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
 23.210.000,00 
 5.476.000,00 
 6.232.000,00 
 8.386.000,00 
 3.116.000,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.19.05.2.15.01
 96.918.000,00 
 0,00 
 50.240.000,00 
 46.678.000,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.19.05.2.15.02
Belanja Jasa Konsultansi
 35.900.000,00 
 0,00 
 35.900.000,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.19.05.2.21
 35.900.000,00 
 0,00 
 35.900.000,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Jasa Konsultan Lainnya
5.2.19.05.2.21.04
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 136.600.000,00 
 25.800.000,00 
 39.000.000,00 
 42.400.000,00 
 29.400.000,00 
5.2.19.05.2.27
 136.600.000,00 
 25.800.000,00 
 39.000.000,00 
 42.400.000,00 
 29.400.000,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.19.05.2.27.01
Pengembangan Sentra Industri Kecil (DBHCHT)
 350.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 168.866.200,00 
 181.133.800,00 
5.2.19.10
BELANJA PEGAWAI
 18.600.000,00 
 0,00 
 0,00 
 9.300.000,00 
 9.300.000,00 
5.2.19.10.1
Honorarium PNS
 18.600.000,00 
 0,00 
 0,00 
 9.300.000,00 
 9.300.000,00 
5.2.19.10.1.01
 18.600.000,00 
 0,00 
 0,00 
 9.300.000,00 
 9.300.000,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.19.10.1.01.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 331.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
 159.566.200,00 
 171.833.800,00 
5.2.19.10.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 7.281.200,00 
 0,00 
 0,00 
 7.281.200,00 
 0,00 
5.2.19.10.2.01
 7.281.200,00 
 0,00 
 0,00 
 7.281.200,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.19.10.2.01.01
Belanja Bahan/Material
 17.700.000,00 
 0,00 
 0,00 
 7.200.000,00 
 10.500.000,00 
5.2.19.10.2.02
 17.700.000,00 
 0,00 
 0,00 
 7.200.000,00 
 10.500.000,00 
Belanja Bahan / Peralatan Praktik / Percontohan
5.2.19.10.2.02.10
Belanja Jasa Kantor
 75.475.000,00 
 0,00 
 0,00 
 35.375.000,00 
 40.100.000,00 
5.2.19.10.2.03
 18.750.000,00 
 0,00 
 0,00 
 18.750.000,00 
 0,00 
Belanja Sertifikasi
5.2.19.10.2.03.08
 1.125.000,00 
 0,00 
 0,00 
 625.000,00 
 500.000,00 
Belanja Dokumentasi / Dekorasi
5.2.19.10.2.03.13
 55.600.000,00 
 0,00 
 0,00 
 16.000.000,00 
 39.600.000,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.19.10.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 1.338.800,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 1.338.800,00 
5.2.19.10.2.06
 1.338.800,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 1.338.800,00 
Belanja Penggandaan
5.2.19.10.2.06.02
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Tempat
 21.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
 13.000.000,00 
 8.400.000,00 
5.2.19.10.2.07
 21.400.000,00 
 0,00 
 0,00 
 13.000.000,00 
 8.400.000,00 
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.19.10.2.07.02
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
 24.300.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 24.300.000,00 
5.2.19.10.2.08
 24.300.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
 24.300.000,00 
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.19.10.2.08.01
Belanja Makanan dan Minuman
 41.395.000,00 
 0,00 
 0,00 
 18.760.000,00 
 22.635.000,00 
5.2.19.10.2.11
 41.395.000,00 
 0,00 
 0,00 
 18.760.000,00 
 22.635.000,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.19.10.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 93.910.000,00 
 0,00 
 0,00 
 47.350.000,00 
 46.560.000,00 
5.2.19.10.2.15
 34.050.000,00 
 0,00 
 0,00 
 24.250.000,00 
 9.800.000,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.19.10.2.15.01
 59.860.000,00 
 0,00 
 0,00 
 23.100.000,00 
 36.760.000,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.19.10.2.15.02
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 48.600.000,00 
 0,00 
 0,00 
 30.600.000,00 
 18.000.000,00 
5.2.19.10.2.27
 48.600.000,00 
 0,00 
 0,00 
 30.600.000,00 
 18.000.000,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.19.10.2.27.01
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 27.500.000,00 
 27.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21
Penyusunan Renstra SKPD
 10.000.000,00 
 10.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.18

ANGGARAN KAS
Halaman 23 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
BELANJA PEGAWAI
 2.240.000,00 
 2.240.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.18.1
Honorarium PNS
 2.240.000,00 
 2.240.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.18.1.01
 2.240.000,00 
 2.240.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.21.18.1.01.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 7.760.000,00 
 7.760.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.18.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 565.000,00 
 565.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.18.2.01
 565.000,00 
 565.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.21.18.2.01.01
Belanja Cetak dan Penggandaan
 1.200.000,00 
 1.200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.18.2.06
 1.050.000,00 
 1.050.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.21.18.2.06.02
 150.000,00 
 150.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penjilidan
5.2.21.18.2.06.03
Belanja Makanan dan Minuman
 2.625.000,00 
 2.625.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.18.2.11
 2.625.000,00 
 2.625.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.21.18.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 3.370.000,00 
 3.370.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.18.2.15
 1.110.000,00 
 1.110.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.21.18.2.15.01
 2.260.000,00 
 2.260.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.21.18.2.15.02
Penyusunan renja SKPD
 17.500.000,00 
 17.500.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.19
BELANJA PEGAWAI
 5.110.000,00 
 5.110.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.19.1
Honorarium PNS
 3.660.000,00 
 3.660.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.19.1.01
 3.660.000,00 
 3.660.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Honorarium Tim / Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.21.19.1.01.01
Uang Lembur
 1.450.000,00 
 1.450.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.19.1.03
 1.450.000,00 
 1.450.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Uang Lembur PNS
5.2.21.19.1.03.01
BELANJA BARANG DAN JASA
 12.390.000,00 
 12.390.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.19.2
Belanja Bahan Pakai Habis
 682.500,00 
 682.500,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.19.2.01
 682.500,00 
 682.500,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja alat tulis kantor
5.2.21.19.2.01.01
Belanja Jasa Kantor
 2.000.000,00 
 2.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.19.2.03
 2.000.000,00 
 2.000.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Transportasi dan/atau Akomodasi
5.2.21.19.2.03.17
Belanja Cetak dan Penggandaan
 1.350.000,00 
 1.350.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.19.2.06
 200.000,00 
 200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Cetak
5.2.21.19.2.06.01
 1.050.000,00 
 1.050.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penggandaan
5.2.21.19.2.06.02
 100.000,00 
 100.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Penjilidan
5.2.21.19.2.06.03
Belanja Makanan dan Minuman
 3.037.500,00 
 3.037.500,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.19.2.11
 3.037.500,00 
 3.037.500,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.21.19.2.11.02
Belanja Perjalanan Dinas
 5.120.000,00 
 5.120.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.19.2.15
 2.860.000,00 
 2.860.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.21.19.2.15.01
 2.260.000,00 
 2.260.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.21.19.2.15.02

ANGGARAN KAS
Halaman 24 

KD. REKENING
URAIAN
ANGGARAN
TAHUN INI
TRIWULAN I
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber
 200.000,00 
 200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
5.2.21.19.2.27
 200.000,00 
 200.000,00 
 0,00 
 0,00 
 0,00 
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5.2.21.19.2.27.01
Jumlah Alokasi Belanja Langsung
 7.258.794.900,00 
 1.357.859.075,00 
 2.397.545.275,00 
 2.306.331.975,00 
 1.197.058.575,00 
Jumlah Alokasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan
 14.439.589.900,00 
 3.078.917.046,00 
 4.774.795.275,00 
 3.849.951.975,00 
 2.735.925.604,00 
(14.284.589.900,00)
Sisa Kas Setelah Dikurangi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Serta Pengeluaran Pembiayaan
(3.040.166.046,00)
(7.776.210.321,00)
(11.587.411.296,00)
(14.284.589.900,00)
Dra. INDIARTI EKO S, MM
PPK SKPD
NIP. 19590814 198603 2 006

ANGGARAN KAS
Halaman 25